紫藤花助学服务中心关于差旅费用报销的制度
紫藤花助学服务中心关于差旅费报销的制度 一、总则（一）为进一步促进组织发展，更加完善各项规章制度，也为了鼓励更多理事成员积极参与紫藤花助学服务中心（下简称“紫藤花助学”）的管理工作，尤其是紫藤花助学的外联活动，及各分站间活动的沟通与协调。（二）为规范出差人员的差旅费管理，特制定本制度。（三）本制度适用于受常务管理委派出差的所有人员。二、报销标准（一）交通费:1、乘坐火车，车费以高铁二等座/普快硬卧票金额为依据。2、开车的，报销过桥过路费和基本油费，以相关票据为准。（参考高铁二等座的票价）3、其他交通工具的报销标准参照高铁二等座票价。 （二）住宿费标准：1、按每天120 元计。2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到规定标准额，按实际发生额报销，超出标准部分由员工自行承担。三、差旅费报销程序常务管理组审核通过→财务组转账支付报销 四、差旅费票据要求（一）申请报销人员需将报销的一应票据整理完整，集中粘贴到一张A4纸上，并在醒目处注明该报销申请人姓名（论坛注册ID+实名）及附件数目，清晰拍照后，将照片及报销转账给付的账户信息一并发给财务管理义工（目前是“紫藤花开”—张海燕），由“紫藤花开”按报销审批流程发帖进行审批。获批后，再由“紫藤花开”通过公户华夏银行网银转账付款，完成报销。（二）报销申请人原则上必须取得相应的合法票据，即国家税务局印制的普通增值税发票。对于无法取得正规发票者，必须取得费用单据，并加盖收款方单位盖章或责任人签字。五、其他未尽事宜悉归紫藤花助学服务中心理事组 本规定自发布之日起执行。 二〇一九年五月六日规范财务管理，阳光操作
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